塑料奶瓶（PP),塑料饮水杯（壶）PPT,食品用工具：其他类塑料餐具（PPT)

  更衣室内顶部墙面存卫生死角，紫外灯管发黑，洗手水龙头下水道漏水；衣柜污损有锈迹，车间一楼到四楼过道卫生差，楼梯转角处窗户未做防护，粉碎间、配料间、搅拌间卫生差；原料仓库有杂物，食品级PP原料未分区存放，标签标识不完整，色粉缺仓库；原料PP的检验报告不按GB4806.6标准做检验，浙江鸿基石化公司与浙江绍兴三锦石化公司未做合格供方评价；出厂检验原始记录中“跌落性能”未按标准Q/ZKF001 5.6进行检测验证。

  更衣室内洗手水龙头出水发黄；色粉无存放区，部分成品未离地存放；出厂检验“跌落性能”检测用跌落高度1.5米刻度未标注，实验室内灰尘积聚；出厂检验原始记录中缺检验者、复核人、日期等信息，缺2018年的出厂检验原始记录及报告

  检测设备检定校准证书不在有效期内；不能提供2018年聚乙烯树脂供方评价资料；缺2018年7月饮料瓶出厂检验记录。

  平压压痕切线机设备不在生产车间，在外维修；纸碗成型工序操作记录未按规定频次记录；不能提供2018年纸餐具关键项目委托检验；纸碗的出厂检验记录中荧光性物质检验结果描述不符合GB4806.8-2016标准要求。

  未能提供扭力扳手、气体检漏仪的检定校准证书、未能提供熄火装置的进货检验记录；出厂检验报告未按要求进行。

  物料门处无防其他动物进入设施，生产车间的窗户与玩具车间未封闭，交叉污染；风淋装置已损坏；全自动塑料中空成型机（ZLJ50C)已损坏；未提供非间接接触产品从业人员的健康证明；国家新标准实施后，卫生指标有变化，但企业标准未修订；未能提供高密度聚乙烯树脂、聚乙烯包装袋的进货验证记录；未提供温州顺昌包装有限公司的供应商评价记录；仓库内的成品无产品标签；检验人员金庆华2018年7月辞职，目前无检验人员；出厂检验报告中缺少“渗漏试验”项目。

  原材料检验报告中缺少查验项目，7月9日115g特仑苏PET瓶巡检记录中重量项目超出企业目标控制值，检查结果未进行判定，不正常的情况未进行描述；吹塑车间内放置一瓶液化气钢瓶，未进行隔离。

  厂房一隔离墙拆除后未及时封闭，厂房未能有效隔离；原料仓库中的聚丙烯原料及成品仓库中的成品未离地、离墙存放；从业人员8人，健康证均不在有效期内；关键项目未按要求的频次进行委托；成品检验容量偏差项目的原始记录中未按规定要求计算平均值。

  企业关键岗位人员缺少任命文件；原材料仓库及成品仓库区域划分不明确；只配备500毫升量筒，未按标准配备其他规格量筒；游标卡尺未能提供有效校准证书；企业未能提供有关人员健康证；原材料采购未能提供采购合同；关键项目未按要求的频次进行委托检验；PP奶瓶原始记录中未描述计算结果。

  原料仓库中的聚丙烯（pp)原料未离地、离墙存放、成品仓库中待检区未进行区分；未配置1000ml量筒；原材料采购申请、计划不全，未能提供采购合同；关键项目未按要求的频次进行委托检验；原始记录中涉及的数据无单位，出厂检验报告中的感官、漏水性、耐温性能等项目无原始记录。

  技术人员对能效管理办法和能效标准了解不足；烟气分析仪未在检定有效期内；企业未持有新版生产许可证细则；旋塞阀、点火器等零部件检验标准与细则不一致，整机出厂检验标准中“热效率”项目要求与GB30720能效标准不一致。

  旋塞阀零部件进货检验人员未按规程操作；生产流水线未按《细则》要求设置，无法流转；电子秤、耐压测试仪、玻璃温度计未在检定校准有效期内；旋塞阀、点火器检验规程与《细则》要求不一致；出厂抽检报告中“热效率”项目缺原始溯源数据。

  未配备配置气动原料气；性能综合试验台、烟气分析仪未在检定校准有效期内；出厂（成品抽样）检验标准中“热效率的相关指标未按GB20665-2015更新；成品检验报告中”热效率“烟气中的含量等项目无原始数据。

  钢材化学成分分析仪器未在检定校准有效期内；GB/T41、GB/T700等标准未按细则变更为最新版本；成品检验规范、检验记录格式中引用标准、检验项目与细则不一致。

  未能提供”超声波探伤仪、万能材料试验机、碳硫分析仪、游标卡尺、钢板尺“等仪器设施校准检定证书；有效期内企业名已变更为”浙江开元机电集团有限公司“时间为2018年2月5日。

  压缩机组装工艺流程图中未对关键工序定子压入，按线板的按照，例行检验”列入关键质控点“亦未进行检测验证和记录。

  查《电瓶车质量控制点作业指导书》MK/J07-A和《生产流程卡》过程检验记录MK/QR15-02-A，车把安装工序未按指导书的要求对紧固力矩进行检测验证并记录；抽查《计量设备台账》MK/QR07-03-A中”平板“，”螺纹塞规“M35*1(MKJC-12,MKJC-01),企业没办法提供有效溯源证书。

  抽查工艺文件《铜管加工工艺细则》，该文件无文件编号，无人员编制，批准标识；在企业成品库，查标识为36KW热泵热水器，型号为KFXRS-36Ⅱ经确认该产品为合格待销产品，查产品本体外无产品许可证标识；企业没办法提供证内产品的生产过程流程图，未确定产品生产的关键工序或质控点。企业没办法提供检测设备声波计有效的溯源证书。

  企业副总雷雨全面负责质量工作，由俞洁辉具体负责质量资料的收集和保存，但俞洁辉对生产许可证体系的理解和掌握有待提高。

  查SSBY-GC-03《过程检验规定》及巡检检验记录，企业未按过程检验规定项目进行检验；查SSBY-GC-04《空压机成品检验规定》及整机检验记录，企业未按检验规定全项目进行检验；抽查检测设备”电参数测量仪“和”耐电压测试仪“的量值溯源证书，企业没办法提供该二设备有效溯源证书；企业负责生产许可证工作的人员为陈建军，该在生产许可证管理方面的知识不全面。